一品制药终止创业板IPO 原拟募资5亿元

中国经济网北京8月8日讯 深交所网站昨日披露关于终止对河北一品制药股份有限公司（简称“一品制药”）首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。

深交所于2022年6月29日依法受理了一品制药首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。日前，一品制药向深交所提交了《河北一品制药股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《中信建投证券股份有限公司关于撤回河北一品制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对一品制药首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

一品制药已于2023年3月31日首发过会，深交所上市审核委员会2023年第17次审议会议现场问询的主要问题：

1.推广服务问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人推广服务费分别为8,146.44万元、12,491.84万元、13,938.90万元、7,119.64万元，占制剂收入比例分别为52.36%、65.81%、61.18%、54.05%；会议费占推广服务费比例分别为44.81%、40.27%、37.45%、33.69%；会议召开次数分别为6,013次、8,611次、8,471次、4,024次。

请发行人：（1）说明推广服务商的选取机制、管理机制、具体工作内容，相关内部控制制度是否健全有效；（2）说明推广服务会议召开次数较多的原因及合理性，是否符合行业特征；（3）说明推广服务费占比较高的原因及合理性，是否存在商业贿赂、虚开发票、利益输送等情形。同时，请保荐人发表明确意见。

2.财务内控问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人存在关联方资金拆借、受托支付、票据找零等财务内控不规范情形。其中，向关联方横琴普赞、珠海一品累计拆出资金7,280万元，票据找零金额累计1,191.30万元。

请发行人：（1）说明财务不规范情形的原因，是否存在体外资金循环虚构交易、由相关方代垫代付成本费用等情形；（2）说明是否存在未披露的资金拆借、受托支付、关联方资金往来、票据找零等情形；（3）说明相关内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人：（1）说明推广服务商的选取及管理机制，相关内部控制制度是否健全有效；（2）说明推广服务会议召开次数较多的原因及合理性；（3）说明推广服务费占比较高的原因及合理性，是否存在商业贿赂、虚开发票、利益输送等情形。同时，请保荐人、申报会计师说明具体核查方法、核查程序、核查结论，并发表明确意见。

一品制药专注于化学制剂和原料药的研发、生产和销售，致力于成为在细分领域国内领先、具有竞争力及差异化优势的化学制剂及原料药生产企业。

公司控股股东为哈福得一品投资，共持有公司2,306.50万股股份，占公司总股本的33.58%。公司实际控制人为梁竞辉和戴旭光，为共同实际控制人。梁竞辉、戴旭光通过哈福得一品投资间接控制公司33.58%股权，通过横琴普赞间接控制公司2.18%股权，合计控制公司35.77%股权。

一品制药原拟在深交所创业板公开发行股票2,300万股，不低于发行后总股本的25.08%。公司原拟募资50,000.00万元，用于湖北一科原料药、液体剂、吸入溶液剂、注射剂生产项目、药品研发项目、补充流动资金。

一品制药本次的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人杨慧泽、王亚东。