北京外企前三季净利润同比增长超200%，2023~24年净利润预计近8亿元

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【北京人力】发布2023年三季报，前三季度实现营收287.37亿元，同比增长21.86%；归母净利润3.47亿元，同比增长9.49%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长221.44%。2023年Q2完成重大资产重组，前三季度置入资产北京外企实现营业收入285.85亿元，同比增长23.18%；归属于北京外企股东的净利润6.40亿元，同比增长21.18%；归属于公司股东的扣非净利润3.98亿元，同比增长11.48%。2023年Q3实现营收95.55亿元，同比增长12.95%；归母净利润1.36亿元，同比增长48.21%；扣非归母净利润0.94亿元，同比增长278.61%。公司毛利率6.6%/-1.2pcts，净利率2.1%/-0.2pct，销售费用占收入比率1.53%/-0.51pcts，管理费用占收入比率2.56%/-0.64pcts，研发费用占收入比率0.25%/-0.11pcts，财务费用占收入比率-0.21%/+0.04pcts。作为国资背景人服龙头，北京外企在品牌、产品、团队等方面均有较为领先的竞争优势，全国网络服务能力和丰富的产品线奠定较强的综合服务能力，传统优势业务积累的客户资源不仅保证了公司业绩具有较好的稳定性，未来综合服务采购提升空间也十分广阔。预计公司2023~24年净利润为5.6亿元和8.1亿元。给予买入-A的投资评级，12个月目标价为28.6元，相当于2024年20倍的动态市盈率。风险提示：企业用工需求恢复不及预期、新业务扩张进度不及预期等。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。