金徽酒：24Q3业绩高增省外拓展亮眼

2024-10-28 00:15:15 自选股写手

新闻摘要

24Q3 金徽酒营收、利润增长，结构升级，省外表现亮眼，净利率改善，后续增长有望提速。

【金徽酒 24Q3 业绩亮眼，多项指标增长显著】 24Q3 收入、利润、扣非归母净利润分别增长+15.77%、+108.84%、+71.85%，年份延续高增，柔和系列增长稳健，星级受季度节奏影响增速略有下降，结构进一步升级。
公司发布 2024 三季度报告，24Q3 实现收入、归母净利润、扣非归母净利润 5.74 亿、0.38 亿、0.35 亿，同比+15.77%、+108.84%、+71.85%。前三季度相应数据为 23.28 亿、3.33 亿、3.37 亿，同比+15.31%、+22.17%、+23.05%。Q3 营收增长稳健，品牌影响力强化，省外动销表现出色，24Q3 实现现金回款 6.10 亿，同比+12.73%，期末合同负债 4.76 亿，环比-0.07 亿，预收款保持稳定。
分产品看，Q3 公司 300 元以上、100 - 300 元、100 元以下产品分别实现营收 1.6 亿、3.09 亿、0.77 亿，同比+42.06%、+14.92%、-24.33%。分区域看，Q3 省内、省外分别实现营收 3.75 亿、1.71 亿元，同比+4.4%、+37.91%，省内市场增长延续，省外战略调整成效逐步显现，经销商数量增加。
受品鉴赠酒力度加大影响，24Q3 毛利率同比-1.52pct 至 61.13%，销售、管理、研发费用率分别为 24.08%、13.10%、2.89%，费用端优化明显，Q3 净利率同比+2.95pct 至 6.63%，扣非归母净利率同比+2.01pct 至 6.17%。
投资建议为全球产能布局稳步推进，国内外增长有望延续。但也存在宏观影响、省内升级不及预期、行业竞争加剧、省外扩张受阻等风险。

（责任编辑：董萍萍）

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